1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-6192-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MUEBLERIA C.E.T. DEL C.C.P. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 22838 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida LIJA 4X24 GRANO 150 LIJA 4X24 GRANO 150 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 31201601 Adhesivos químicos 20 Unidad ADHESTOL PEGAMENTO ENVASE DE UN LITRO ADHESTOL PEGAMENTO ENVASE DE UN LITRO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 31191501 Papeles de lija 60 Unidad LIJA ESPONJA SUPERFINA 220 LIJA ESPONJA SUPERFINA 220 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA 4X24 GRANO 100 LIJA 4X24 GRANO 100 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 120.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.838
TOTAL OC	$ 143.038