1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-6474-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de servicio de mantencion de Vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Angol Impuesto 108121,78 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alamos S.A. Distribuidora Automotriz Razón Social ALAMOS SA DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ R.U.T. 96.527.870-2 Sucursal Alamos S.A. Distribuidora Automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162701 Aditivos de pérdida de fluido polímero natural 1 Unidad Internacional Mantención de 100 kms. de acuerdo a presupuesto emitido por la empresa que se adjunta. Mantención de 100 kms. de acuerdo a presupuesto emitido por la empresa que se adjunta. $ 569.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.062 $ 569.062

Total Neto	$ 569.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.122
TOTAL OC	$ 677.184