1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-6585-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LIJA INDUSTRIAL PARA CET DEL CCP TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna * Impuesto 56316 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 5 kilogramo COLA FRIA X KILO COLA FRIA X KILO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 23131507 Tela para lijar 30 Metro Lineal LIJA INDUSTRIAL GRANO N°150 X METRO LIJA INDUSTRIAL GRANO N°150 X METRO $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 110.700 23131507 Tela para lijar 30 Metro Lineal LIJA INDUSTRIAL GRANO N°100 X METRO LIJA INDUSTRIAL GRANO N°100 X METRO $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 110.700 46181504 Guantes protectores 30 Par GUANTES CABRITILLA CON FORRO GUANTES CABRITILLA CON FORRO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 296.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.316
TOTAL OC	$ 352.716