1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-6818-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. SECCION JUVENIL PARA EL C.C.P. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-139-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 9203,6 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 5 Caja CERAMICA DIFERENTES COLORES CERAMICA DIFERENTES COLORES $ 9.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.540 $ 47.540 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad DESATORNILLADOR DESATORNILLADOR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 48.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.204
TOTAL OC	$ 57.644