1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-699-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2008 Nombre de la Orden de Compra CET DE ANGOL REGULARIZA COMPRA VERDURAS FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE INFORMA QUE LOS PRODUCTOS FUERON RECEPCIONADOS EN SU OPORTUNIDAD SEGUN FACTURA N°902 DE FECHA 21/02/2008 SOLO DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA PARA REGULARIZAR EL PROCESO Proveniente de Licitación 1968-577-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 25311,42 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA IVONNE RAMIREZ PONCE R.U.T. 11.907.734-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 kilogramo Verduras frescas LOS PRODUCTOS FUERON RECEPCIONADOS SEGUN FACTURA N° 902 DE FECHA 21/02/2008 SOLO DEBE ACEPTAR LA ORDEN PARA REGULARIZAR EL PROCESO $ 133.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.218 $ 133.218

Total Neto	$ 133.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.311
TOTAL OC	$ 158.529