1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-7075-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA R. TRANSITORIAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna Temuco Impuesto 699,39 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 Título Descripción FACTURAR FACTURAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE LA CIUDAD DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, CON DOMICILIO EN CALLEJON CARMINE 0249 DE LA CIUDAD DE TEMUCO.- FONO CONTACTO Nº 045-966653                                                966652 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LIDER TEMUCO Razón Social HIPERMERCADO TEMUCO LIMITADA R.U.T. 77.555.240-9 Sucursal SUPERMERCADO LIDER TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad papel fotocopia laser OFICIO papel para impresora del ordenador $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429 44121802 Líquido corrector 1 Unidad Lápiz corrector liquido corrector $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252

Total Neto	$ 3.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699
TOTAL OC	$ 4.380