1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-7206-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra compra mat. rep. de oficinas.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 41705 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad TINETAS ESMALTE SINTETICO TINETAS ESMALTE SINTETICO $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000 86131502 Pintura 5 Unidad BROCHAS DE 3 PULGADAS BROCHAS DE 3 PULGADAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 86131502 Pintura 10 Unidad RODILLO 18 CM CON CHIPORRO RODILLOS 18 CM CON CHIPORRO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 86131502 Pintura 5 Unidad BROCHAS DE 5 PULGADAS BROCHAS DE 5 PULGADAS $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 86131502 Pintura 5 Litro 5 LITROS DE DILUYENTE 5 LITROS DE DILUYENTE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 219.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.705
TOTAL OC	$ 261.205