1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-751-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES FILTRACIONES CCP COLLIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1335 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO:SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787, TE Comuna Temuco Impuesto 4635005,54 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO:SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787, TE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Rucahue Razón Social CONSTRUCTORA DIEGO ANDRÉS MULATO REYES E.I.R.L. R.U.T. 77.864.322-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Rucahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR DE 01.04.2024 REITERADO EL 08.01.2024 SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR DE 01.04.2024 REITERADO EL 08.01.2024 $ 24.394.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.394.766 $ 24.394.766

Total Neto	$ 24.394.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.635.006
TOTAL OC	$ 29.029.772