Orden de Compra. Nº1968-7928-SE15 "Adquisición de Materiales de Reparación, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, de Gendarmeria de Chile Region de la Araucania."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-7928-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Reparación, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, de Gendarmeria de Chile Region de la Araucania.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-175-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Victoria
Impuesto 4839,411764194
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2015
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho.-Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557, Victoria. Coordinar entrega con Fernando Gonzalez Jara.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento4BolsaCEMENTO BIO BIO.-CEMENTO BIO BIO.- $ 4.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.580
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)3UnidadCODO PVC SAN. 50 .-CODO PVC SAN. 50 .- $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.336
11101712
Aleación ferrosa1TiraANGULO LAM 20 X 3 MM.-ANGULO LAM 20 X 3 MM.- $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462 $ 3.462
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1TiraTUBO SANITARIO GRIS 50 MM CLASE 4 6 MTS.-TUBO SANITARIO GRIS 50 MM CLASE 4 6 MTS.- $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
Total Neto $ 25.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.839
TOTAL OC $ 30.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.