Orden de Compra. Nº1968-7934-SE17 "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, BAÑO COCINA, PISOS Y ELECTROHOGAR PARA EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-7934-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, BAÑO COCINA, PISOS Y ELECTROHOGAR PARA EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-101-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Despachar A: Balmaceda 450, Temuco Equipo de Canes Adistrados de Gendarmeria
Comuna Villarrica
Impuesto 45229,5494
Dirección de Envío de la Factura Despachar A: Balmaceda 450, Temuco Equipo de Canes Adistrados de Gendarmeria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2017
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS

FACTURA Y DESPACHO A NOMBRE DE:

- GENDARMERIA DE CHILE CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA, RUT 61.004.125-6, GIRO: GOBIERNO CENTRAL, DIRECCION Y ENVIO DE PRODUCTOS: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, REGION DE LA ARAUCANIA.

- CONTACTO Y COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: SR. WAGNER SAAVEDRA NOYAN, FONO (45) 2413868 - 2411308, E-MAIL: wagner.saavedra@gendarmeria.cl

- SR. PROVEEDOR SE REQUIERE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.  EL HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS: MAÑANA DE 09:00 A 12:00 TARDE DE 14:00 A 16:30 HRS.

- SE SOLICITA JUNTO CON LA FACTURA EL CUADRUPLICADO (COBRO EJECUTIVO CEDIBLE) PARA PROCEDER AL PAGO. 

PEDIDO PARA ENTREGAR EL DIA 24/11/2017, CONFORME A CONDICIONES DE LICITACION
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
 		Pintura9Unidad Internacional(SKU 519111) 519111-OLEO BRILLANTE B/FUERTE 1 GL(SKU 519111) 519111-OLEO BRILLANTE B/FUERTE 1 GL $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.062 $ 136.059
23153306
 		Brocha de corte5Unidad Internacional(SKU 1672819) 1672819-BROCHA MASTER 5/8 X 3(SKU 1672819) 1672819-BROCHA MASTER 5/8 X 3 $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345
23231602
 		Rodillo de terminación10Unidad Internacional(SKU 495751) 495751-RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18 CM(SKU 495751) 495751-RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18 CM $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.820 $ 27.815
31211604
 		Diluyentes para pinturas3Unidad Internacional(SKU 625329) 625329-AGUARRAS MINERAL 5LT(SKU 625329) 625329-AGUARRAS MINERAL 5LT $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479
31211505
 		Pinturas aceitosas3Unidad Internacional(SKU 108944) 108944-OLEO PROF BR BLANCO 1 GL(SKU 108944) 108944-OLEO PROF BR BLANCO 1 GL $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.354 $ 45.353
Total Neto $ 238.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.230
TOTAL OC $ 283.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.