Orden de Compra. Nº1968-7978-SE17 "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, BAÑO COCINA, PISOS Y ELECTROHOGAR PARA EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-7978-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, BAÑO COCINA, PISOS Y ELECTROHOGAR PARA EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-101-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Villarrica
Impuesto 15493,7457
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2017
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS

FACTURA Y DESPACHO A NOMBRE DE:

- GENDARMERIA DE CHILE CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA, RUT 61.004.125-6, GIRO: GOBIERNO CENTRAL, DIRECCION Y ENVIO DE PRODUCTOS: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, REGION DE LA ARAUCANIA.

- CONTACTO Y COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: SR. WAGNER SAAVEDRA NOYAN, FONO (45) 2413868 - 2411308, E-MAIL: wagner.saavedra@gendarmeria.cl

- SR. PROVEEDOR SE REQUIERE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.  EL HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS: MAÑANA DE 09:00 A 12:00 TARDE DE 14:00 A 16:30 HRS.

- SE SOLICITA JUNTO CON LA FACTURA EL CUADRUPLICADO (COBRO EJECUTIVO CEDIBLE) PARA PROCEDER AL PAGO. 

PEDIDO PARA ENTREGAR EL DIA 24/11/2017, CONFORME A CONDICIONES DE LICITACION
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
 		Malla10Metro Lineal(SKU 15164) MALLA RACHEL 80% 2.1 VERDE(SKU 15164) MALLA RACHEL 80% 2.1 VERDE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
11101712
 		Aleación ferrosa5Tira(SKU 166294) PERFIL RECTANGULAR 40X20X2.0MM(SKU 166294) PERFIL RECTANGULAR 40X20X2.0MM $ 4.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.765 $ 24.765
86131502
 		Pintura1Unidad Internacional(SKU 480371) ANTICORROSIVO E/ROJO 1/4GL(SKU 480371) ANTICORROSIVO E/ROJO 1/4GL $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.538
13111102
 		Colofonia de goma9Unidad Internacional(SKU 1282182) CUB CON GOMA ROJO(SKU 1282182) CUB CON GOMA ROJO $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.105 $ 21.101
86131502
 		Pintura1Unidad Internacional(SKU 13625) CERESTAIN P/MADERA PALO RO 1GL(SKU 13625) CERESTAIN P/MADERA PALO RO 1GL $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.639 $ 17.639
31201602
 		Pastas2Unidad Internacional(SKU 480886) PASTA MURO F-15 TAJAMAR 1 GL(SKU 480886) PASTA MURO F-15 TAJAMAR 1 GL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
Total Neto $ 81.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.494
TOTAL OC $ 97.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.