Orden de Compra. Nº1968-7994-SE18 "ADQUISICIÓN DE ARTICULO Y MATERIALES PARA MANTENCION DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-7994-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULO Y MATERIALES PARA MANTENCION DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Balmaceda N°450, Facturar a Economato del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco Rut: 53.321.184-4; giro: Almacén de comestibles, Perf, conf
Comuna Temuco
Impuesto 19269,4561
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N°450, Facturar a Economato del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco Rut: 53.321.184-4; giro: Almacén de comestibles, Perf, conf
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa4UnidadBarra Fierro Redondo Estriado 10mm x 6mts Barra Fierro Redondo Estriado 10mm x 6mts $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.445
31191506
Discos abrasivos5UnidadDisco Diamantado 4 1/2 BoschDisco Diamantado 4 1/2 Bosch $ 9.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.480 $ 49.480
23171509
Soldadura11kilogramoSoldadura Punto Azul 6011 3/32 Soldadura Punto Azul 6011 3/32 $ 3.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.489 $ 38.494
Total Neto $ 101.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.269
TOTAL OC $ 120.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.