1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-8192-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1968-22-LQ18 ASEO ANGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-22-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna Temuco Impuesto 135451,57 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Andrea Razón Social Servicios de aseo "Karen Andrea Medina Vasquez E.I R.U.T. 76.521.924-8 Sucursal Karen Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo para edificio en que opera el Centro de Reinserción Social de Angol de Gendarmería de Chile. CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO 2019 AL 13 DE ENERO 2019 Servicio de aseo para edificio en que opera el Centro de Reinserción Social de Angol de Gendarmería de Chile. CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ENERO 2019 AL 13 DE ENERO 2019 $ 712.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.903 $ 712.903

Total Neto	$ 712.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.452
TOTAL OC	$ 848.355