1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-87-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES SECCION VISITA C.C.P. DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-139-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 250 Unidad TARUGOS CLAVOS HPS TARUGOS CLAVOS HPS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 40142310 Tapa de tubería 10 Unidad TAPA GORRO SOLDABLE 1/2" TAPA GORRO SOLDABLE 1/2" $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 11121603 Troncos 6 Unidad GUARDA POLVO 2" PINO GUARDA POLVO 2" PINO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 31162001 Puntas 1 kilogramo PUNTILLA PUNTILLA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560