1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-8961-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TINTAS PARA C.E.T DEL C.C.P. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-146-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 64797,6 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Tarro envase de 25 litros tinta kromosol (b. Solv.) black codigo mth 11619 envase de 25 litros tinta kromosol (b. Solv.) black codigo mth 11619 $ 98.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.940 $ 197.940 12171703 Tintas 2 Tarro env. de 25 litros tinta kromosol chocolate cod mth 11620. env. de 25 litros tinta kromosol chocolate cod mth 11620. $ 71.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100

Total Neto	$ 341.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.798
TOTAL OC	$ 405.838