Orden de Compra. Nº1968-9054-SE16 "Adquisición de Materiales para Biblio Red Solicitado por el Area Tecnica ,Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile Región de la Araucanía.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-9054-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Biblio Red Solicitado por el Area Tecnica ,Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile Región de la Araucanía.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-175-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Victoria
Impuesto 25225,29411397
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2016
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho.-

Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557, Victoria. Coordinar entrega con Jilio Burgos R.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1UnidadPUERTA OREGON TRANCU-ALIWEN 80X2 MT.-PUERTA OREGON TRANCU-ALIWEN 80X2 MT.- $ 49.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.790 $ 49.790
11121603
Troncos50UnidadMADERA PINO BRUTO 2"X3"X3.20 MT.-MADERA PINO BRUTO 2"X3"X3.20 MT.- $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.748
31161503
Clavo-tornillo10kilogramoCLAVOS CT. 4 X KILO.-CLAVOS CT. 4 X KILO.- $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
31161503
Clavo-tornillo4kilogramoPUNTAS CT. 2 X KILO.-PUNTAS CT. 2 X KILO.- $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
Total Neto $ 132.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.225
TOTAL OC $ 157.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.