1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-9241-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL MANTENCION Y REPARACION PROY. COMEDORES Y DESAGUES MODULO N°1 DEL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 11249,9 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 10 Unidad AMPOLLETA SODIO TUBULAR E-40 250 WATTS AMPOLLETA SODIO TUBULAR E-40 250 WATTS $ 5.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.210 $ 59.210

Total Neto	$ 59.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.250
TOTAL OC	$ 70.460