1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-937-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTECIÓN MÓVILES 303, 96-2, 64-2 USEP TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 158439,1 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTECIÓN MÓVILES 303 MATRICULA BY-RH67, 96-2 MATRICULA DJ-DS43, 67-2 MATRICULA BY-RH61 USEP TEMUCO CONFORME A PRESUPUESTOS N° 200633533 DEL 28/12/2012, 200635050 DEL 02/01/2012, 20063188 DEL 07/01/2013. CONFORME A PRESUPUESTOS N° 200633533 DEL 28/12/2012, 200635050 DEL 02/01/2012, 20063188 DEL 07/01/2013. $ 833.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.890 $ 833.890

Total Neto	$ 833.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.439
TOTAL OC	$ 992.329