Orden de Compra. Nº1968-9769-SE16 "MATERIALES DE PRODUCCION DEL CENTRO EDUCACION Y TRABAJO SECTOR MUEBLERIA DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-9769-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PRODUCCION DEL CENTRO EDUCACION Y TRABAJO SECTOR MUEBLERIA DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 103995,36
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2TinetaDILUYENTE PU UNIVERSAL HQ LZC1026 25 LDILUYENTE PU UNIVERSAL HQ LZC1026 25 L $ 75.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.042 $ 151.042
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINTA KROMOSOL B/SOLVENTE LISTA USO BLACK CST11619 25 LTINTA KROMOSOL B/SOLVENTE LISTA USO BLACK CST11619 25 L $ 122.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.300 $ 244.300
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaCATALIZADOR POLIURETANICO LNB42A 12,5 LCATALIZADOR POLIURETANICO LNB42A 12,5 L $ 76.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.002 $ 152.002
Total Neto $ 547.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.995
TOTAL OC $ 651.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.