1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1005-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA MARIOLY CASTILLO SANCHEZMARZO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Bio Bío Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O"higgins N°77 Poniente oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 757 Usuario SIGFE Raul Ernesto Mansilla Vera Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna y Jardin Infantil Razón Social VENEGAS & FUENTEALBA LIMITADA R.U.T. 76.133.711-4 Sucursal Sala Cuna y Jardin Infantil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Mes MATRÍCULA POR SERVICIO DE SALA CUNA 2019 MATRÍCULA POR SERVICIO DE SALA CUNA 2019 $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Mes MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 $ 304.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.800 $ 304.800

Total Neto	$ 472.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 472.800

Justificación de exención de impuesto