1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-10122-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra pago de suministro de electricidad diciembre 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Nº 241, 8º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Yungay Impuesto 29355,38 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRONTEL Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. R.U.T. 96.986.780-k Sucursal FRONTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad no definida     $ 167.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.013 $ 167.013

Total Neto	$ 167.013
Descuento	$ 12.511
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.355
TOTAL OC	$ 183.857