1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-10571-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra VENTADE FOTOCOPIA DE PLANOS Y PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-865-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 4026,1 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Servicios S.A. Razón Social DIMACOFI SERVICIOS S A R.U.T. 96.808.370-8 Sucursal Dimacofi Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad   VENTA DE PLOTTER SEGUN FACTURA N° 526591 DEL 30/10/2011 $ 16.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.156 $ 16.156 impresión de dipticos, formularios, recetarios médicos y otros, valor para contrato anual, especificar 1 Unidad   FOTOCOPIA DE PLANOS Y VENTA SEGÚN FACTURA N° 526591 DE FECHA 30/10/2011 $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034

Total Neto	$ 21.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.026
TOTAL OC	$ 25.216