1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-10632-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra OC 1969-745-L113 SALACUNA 2014 JIMENA ORTEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-745-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Camino a Penco N° 450. Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Camino a Penco N° 450. Concepción Comuna Concepción Impuesto 453720 Dirección de Envío de la Factura Camino a Penco N° 450. Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA Razón Social XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.692.380-k Sucursal XIMENA MUNOZ FUENZALIDA Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Año SERVICIO DE SALA CUNA AÑO 2014 Matricula $ 135000 y Mensualidad $ 199000 $ 2.388.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388.000 $ 2.388.000

Total Neto	$ 2.388.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.720
TOTAL OC	$ 2.841.720