1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1069-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Cotrato Suministro Insumos PC y otros CCP Bulnes 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-105-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Nº 241, 8º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Bulnes Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 Título Descripción IMPORTANTE: NO FACTURAR, SE TRATA SOLO DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ANUAL  AÑO 2010 EN INSUMOS COMPUTACIONALES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Contrato de suministro en Insumos computacionales alternativos y originales para impresoras HP y otros, conforme al detalle en archivo adjunto al final del contrato de suministro.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1