1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-108-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CP BIO BIO ADQ DE TOALLAS Y P.HIGIENICO: 1969-20-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Bio Bío Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607 Comuna Concepción Impuesto 225327,84 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA LAUTARO Razón Social FERRETERIA LAUTARO SPA R.U.T. 77.627.903-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA LAUTARO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 372 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL FORMATO 300 METROS ADJUNTAR COTIZACION   $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.220 $ 422.220 14111703 Toallas de papel 372 Unidad TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL FORMATO 250 METROS ADJUNTAR COTIZACION   $ 2.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.716 $ 763.716

Total Neto	$ 1.185.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.328
TOTAL OC	$ 1.411.264