1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1136-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2007 Nombre de la Orden de Compra regulariza adquisicion pan, c.d.p. Yumbel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA ADQUISICION INSERTA EN FACTURAS N°4494 Y 517 MES DE FEBRERO. SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL . NO ENVIAR MERCADERIA Proveniente de Licitación 1969-2225-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 104755,55 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Hernan Cruces Monsalve R.U.T. 5.009.182-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Pan fresco 1 KILO PAN CORRIENTE X KILO , CADA UNIDAD DEBE PESAR 100 GRS. DURACION DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007, COMPRA MENSUAL DE 1.352.- KILOS APROXIMAMADAMENMTE VALOR NETO, PUESTO EN O"HIGGINS 1575, YUMBE , FLETE CARGO PROVEEDOR $ 551.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.345 $ 551.345

Total Neto	$ 551.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.756
TOTAL OC	$ 656.101