1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1307-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1969-751-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Bio Bío Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2575 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Camino a Caullín S/N Sector La Granja Comuna Cañete Impuesto 72158,01 Dirección de Envío de la Factura Camino a Caullín S/N Sector La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Camino a Caillin s/n la granja Cañete Despacho Camino a Caillin s/n la granja Cañete 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERLIMPIO Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERLIMPIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 100 Unidad SERVILLETAS 22*23   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131611 Palas para basura 3 Unidad PALAS DE ASEO   $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.379 $ 2.379 47131602 Paños de limpieza absorbente 30 Unidad PAÑO ESPONJA ABSORBENTE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131609 Magos para escobas o traperos 30 Unidad TRAPEROS CON OJAL 50*40   $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330 $ 18.330 71141201 Servicios de limpiar o fregar del pozo 50 Unidad LIMPIADOR DESENGRASANTE 500 ML   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400 47131810 Productos para lavar platos 60 Unidad LAVALOZA CORRIENTE 750 ML   $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.180 $ 57.180 71141201 Servicios de limpiar o fregar del pozo 60 Unidad CIF CREMA 750 CC   $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 47131615 Escobillones 17 Unidad ESCOBILLON ECONIMICO MANGO MADERA   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.390 $ 28.390 14111703 Toallas de papel 20 Pack TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MTS   $ 6.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.200 $ 135.200

Total Neto	$ 379.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.158
TOTAL OC	$ 451.937

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto