1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1313-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURA/CDP los angeles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-73-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°530 Comuna Los Angeles Impuesto 33345 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor benitocandia Razón Social BENITO ISRAEL CANDIA ACUNA R.U.T. 12.325.850-9 Sucursal benitocandia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad factura 687 del 22/02/2016 01. correa alternador 01 tensor completo mano de obra carro115-1 patente CUXV 85 factura 687 del 22/02/2016 01. correa alternador 01 tensor completo mano de obra carro115-1 patente CUXV 85 $ 175.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500

Total Neto	$ 175.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.345
TOTAL OC	$ 208.845