1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1476-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-865-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 38207,0696 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAGRAFIC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL SANDOVAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.964.510-k Sucursal MEGAGRAFIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total impresión de fotocopias para convenio anual, especificar 1 Unidad   FOTOCOPIADO SEGUN ORDENES DE TRABAJO N°28-29-30-31-32 $ 145.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.268 $ 145.268 valor anillado para convenio anual, especificar 1 Unidad Anillados ANILLADOS $ 55.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.822 $ 55.822

Total Neto	$ 201.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.207
TOTAL OC	$ 239.297