1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1524-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra TONER DIRREG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-873-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 10621 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Razón Social MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS R.U.T. 12.524.185-9 Sucursal MARCO ALEJANDRO FLORES RIVAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total matenciòn anual equipos computacionales 1 Unidad MANTENCION IMPRESORA LASER HP 1020 MANTENCION IMPRESORA LASER HP 1005 MANTENCION IMPRESORA LASER HP 1020 MANTENCION IMPRESORA LASER HP 1005 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 mantenciòn anual impresora laser xerox 1 Unidad TONER LASER HP CE 278 A TONER LASER HP CE 278 A $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 55.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.621
TOTAL OC	$ 66.521