1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-15454-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra recargas cartridges y toner julio 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-74-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 53463,91 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSISTEM LTDA Razón Social SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 77.524.740-1 Sucursal ECOSISTEM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad RECARGA TONER MES DE JULIO 2008 SEGUN FACTURAS N°S.: 51797 = $ 154.181. 51799 = $ 156.672.- 51800 = $ 24.000.- RECARGA TONER PO CONVENIO SUMINISTRO 1969-74-CO08 $ 281.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.389 $ 281.389

Total Neto	$ 281.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.464
TOTAL OC	$ 334.853