1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-183-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación carro 179-2 USEP Arauco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-218-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Ohiggins N°77 Poniente 6° piso Oficina 607 Comuna Concepción Impuesto 40983 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins N°77 Poniente 6° piso Oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage automotriz ferrasil Razón Social JUAN RODRIGO FERRADA SILVA R.U.T. 12.920.283-1 Sucursal garage automotriz ferrasil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad no definida REPARACIÓN CARRO FISCAL 179-2 CDP. ARAUCO REPARACIÓN TURBO, TRASLADO DESDE ARAUCO A FERRASIL Y REPUESTOS, SEGÚN PRESUPUESTO 3202 $ 215.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.700 $ 215.700

Total Neto	$ 215.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.983
TOTAL OC	$ 256.683