1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1892-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CET CERRADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-77-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Camino a Penco N°450-A Comuna Concepción Impuesto 111853 Dirección de Envío de la Factura Camino a Penco N°450-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora M&S Razón Social MARISOL EUGENIA RUBILAR MOLINA R.U.T. 11.570.634-9 Sucursal Comercializadora M&S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101904 Copas de servicio 10000 Unidad no definida pote trasparente 200cc pote trasparente 200cc $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 311.600 48101904 Copas de servicio 10000 Unidad no definida tapa pote trasparente de 200cc tapa pote trasparente de 200cc $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 194.100 48101904 Copas de servicio 200 Unidad no definida bandeja de carton bandeja de carton $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 48101904 Copas de servicio 2000 Unidad no definida saco cafe saco cafe $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 588.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.853
TOTAL OC	$ 700.553