1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-1912-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra pago de suministro de luz del c.e.t. yungay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Nº 241, 8º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Yungay Impuesto 26286,0535 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRONTEL Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. R.U.T. 96.986.780-k Sucursal FRONTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1939 Unidad no definida     $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.669 $ 138.348

Total Neto	$ 138.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.286
TOTAL OC	$ 164.634