1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-2079-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra regularizacion factura por convenio c.c.p. chillan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZACION DE FACTURA POR CONVENIO Nº 1969-262-CO08 F.Nº 479344-482617-493492 $ 234.211 MARZO 2008. ***NO ENVIAR NI FACTURAR SOLO ACEPTAR EN EL PORTAL*** Proveniente de Licitación 1969-262-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 37395,0324 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMBOTELLADORA PIRI LIMITADA R.U.T. 76.155.840-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Bebidas Piri 2000 cc 1x06 1 Unidad Bebidas Piri 2000 cc 1x06 PRODUCTO REFERENCIAL bebidas desechables piri 2lts. o equivalente $ 196.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.816 $ 196.816

Total Neto	$ 196.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.395
TOTAL OC	$ 234.211