1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-2120-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra OC 1969-44-LE15 INSUMOS MEDICOS Y DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607 Comuna Concepción Impuesto 3845,6 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111501 Papel cebolla 1 Unidad Rollo papel grado medico 20cm x 100mt 2406042200 ROLLO MIXTO FUE 20 CM100MT5.0CM STERITEK $ 20.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.240 $ 20.240

Total Neto	$ 20.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.846
TOTAL OC	$ 24.086