1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-2319-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra fotocopias marzo Dirreg., PLR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas item: 22.07.002 servicios de impresión fotocopias mes de marzo 2008 DIRREG. $ 110.411.- PATRONATO LOCAL $ 5.024.- Proveniente de Licitación 1969-67-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 15502,48 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sociedad comercial sandoval y cia ltda R.U.T. 77.964.510-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 Transparencias 1 Unidad Transparencias impresión de fotocopias para convenio anual, Dirreg. ($ 110.411.-) y Patronato Local ($ 5.024.-) $ 81.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.592 $ 81.592

Total Neto	$ 81.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.502
TOTAL OC	$ 97.094