1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-2725-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REAPARACIÓN ROTURA MATRIZ DE AGUA CP. CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Bio Bío Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O"higgins N°77 Poniente oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3604 Usuario SIGFE Raul Ernesto Mansilla Vera Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607 Comuna Concepción Impuesto 353882,5031 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora viccam ltda Razón Social Constructora VICCAM Limitada R.U.T. 76.305.229-k Sucursal Constructora viccam ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN URGENTE ROTURA MATRIZ DE AGUA EN EL CP. CONCEPCIÓN REPARACIÓN ROTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN EL CP. CONCEPCIÓN $ 1.862.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.862.539 $ 1.862.539

Total Neto	$ 1.862.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.883
TOTAL OC	$ 2.216.422