1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-3074-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ANAFE CAL DE INTERNOS CENTRO DETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Bio Bío Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O"higgins N°77 Poniente oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°1575 Comuna Yumbel Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Martìnez R. y Otro Razón Social MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS Y OTRO R.U.T. 50.760.920-1 Sucursal Carlos Martìnez R. y Otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad no definida REPARACION ANAFE CENTRAL DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL C.D.P YUMBEL REPARACION ANAFE CENTRAL DE ALIMENTACION DE INTERNOS DEL C.D.P YUMBEL $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500