1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-3236-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada 1969-527-CO08 CDP ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de ferreteria CDP Arauco, FACTURAR Y ENVIAR CON FLETE DE CARGO DEL PROVEEDOR A LOS CARRERAS Nº138 ARAUCO, GENDARMERIA DE CHILE CDP ARAUCO, GIRO FISCAL, FONO 41-2551370 Proveniente de Licitación 1969-527-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 7581 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Equipos Fluorescentes para interperie (adjuntar Fotos y especificaciones técnicas en oferta) 3 Unidad Equipos Fluorescentes para interperie (adjuntar Fotos y especificaciones técnicas en oferta) Equipos Fluorescentes para interperie (adjuntar Fotos y especificaciones técnicas en oferta) $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 39.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.581
TOTAL OC	$ 47.481