1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-3245-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DIRREG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1969-1436-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Nº 241, 8º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 3345,14 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Servicios S.A. Razón Social DIMACOFI SERVICIOS S A R.U.T. 96.808.370-8 Sucursal Dimacofi Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad FOTOCOPIAS DE PLANOS $ 1.877.- VENTA DE PLOTTER $15.729.- SEGUN GUIAS Nº 766899 DE FECHA 07/04/2010 766928 DE FECHA 09/04/2010 FOTOCOPIAS DE PLANOS $ 1.877.- VENTA DE PLOTTER $15.729.- $ 17.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.606 $ 17.606

Total Neto	$ 17.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.345
TOTAL OC	$ 20.951