1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-3356-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CET CERRADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-77-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Camino a Penco N°450-A Comuna Concepción Impuesto 29993,4 Dirección de Envío de la Factura Camino a Penco N°450-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora M&S Razón Social MARISOL EUGENIA RUBILAR MOLINA R.U.T. 11.570.634-9 Sucursal Comercializadora M&S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 100 Unidad no definida caja torta rectangular caja torta rectangular $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800 26142310 Cajas selladas con guantes para protección contra 30 Unidad no definida guante latex guante latex $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 4 Unidad no definida amarras plasticas amarras plasticas $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360

Total Neto	$ 157.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.993
TOTAL OC	$ 187.853