1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-3582-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra CRS CONCEPCION INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-1451-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Nº 241, 8º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 6142,32 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSISTEM LTDA Razón Social SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 77.524.740-1 Sucursal ECOSISTEM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   RECARGA TONER Q 2612 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 44103103 Tóner 1 Unidad   TONER CB 436 A $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 26121609 Cable de redes 1 Unidad   CABLE USB IMPRESORA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 26121609 Cable de redes 1 Unidad   CABLE STEREO 1 P 3.5 A 3.5 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 32.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.142
TOTAL OC	$ 38.470