1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-3720-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-316-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-316-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Concepción Impuesto 95798,38 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabiola Rodriguez Suazo Razón Social FABIOLA ORIETTA RODRIGUEZ SUAZO R.U.T. 15.188.819-4 Sucursal Fabiola Rodriguez Suazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Servicio Cocteleria Programa H.E.M.T. Para 120 personas fecha 16.05.12 Servicio Cocteleria Programa H.E.M.T. Para 120 personas fecha 16.05.12 Patronato Local de Reos. Atención Lincoyan 255 Concepción, Salon Auditorio de la U.C.S.C. $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000