1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-4014-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra GENDARMERIA DE CHILE C.D.P. YUMBEL CARDTRIGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-1478-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Yumbel Impuesto 11956,51 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSISTEM LTDA Razón Social SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 77.524.740-1 Sucursal ECOSISTEM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 1 Unidad no definida   TONERS $ 62.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.929 $ 62.929

Total Neto	$ 62.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.957
TOTAL OC	$ 74.886