1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-4295-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1969-1451-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRECIOS NETOS, FLETE CARGO PROVEEDOR, PUESTO EN GENDARMERIA DE CHILE C.D.P. YUMBEL, O"HIGGINS 1575. YUMBEL RUT Nº61.004.071-3 Proveniente de Licitación 1969-1451-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 3021,95 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social comercial save ltda R.U.T. 77.617.530-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 6 Unidad Bebidas Infantiles 6 UNIDADES BEBIDAS 3 LITROS COCA-COLA ENVASES DESECHABLES $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090 50193002 Bebidas Infantiles por 65 unds.- 65 Unidad Bebidas Infantiles por 65 unds.- 65 UNIDADES BEBIDAS 1 LITRO COLA IGUAL O SIMILAR PRIMERO , ENVASES DESECHABLES $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.815 $ 9.815

Total Neto	$ 15.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.022
TOTAL OC	$ 18.927