1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-4641-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra LONGANIZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LONGANIZAS PARA EL C.D.P. DE MULCHEN. REGULARIZA COMPRAS DE SEPTIEMBRE DE 2007, NO FACTURAR NI ENVIAR PRODUCTO. FACTURA N° 1067, 1081, 1089,1095. Proveniente de Licitación 1969-950-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 10218,4888 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Silvia Arevalo Morales R.U.T. 11.900.999-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 40 kilogramo Carnes procesadas y preparadas fresco LONGANIZAS ARTESANALES DE CERDO. VALOR NETO, PUESTO EN VILLAGRA 098 MULCHEN, FLETE DE CARGO DEL PROVEEDOR. SE ESTABLECERA CONTRATO DE COMPRA PARA TODO EL 2° SEMESTRE DE 2007, CONSUMO APROXIMADO DE 300 KILOS. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.782

Total Neto	$ 53.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218
TOTAL OC	$ 64.000