1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-4975-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-118-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-118-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Diego de Almagro N°109 Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego de Almagro N°109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2015 Título Descripción Adjuntar COPIA CEDIBLE de la factura   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELUCHO Razón Social VERONICA GERTRUDIS VIVIANI HEISE R.U.T. 6.998.305-7 Sucursal PAPELUCHO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO SALA CUNA matricula 95.000 mensualidad 210.000 a contar de julio de 2015 el ultimo mes al retiro del menor se paga completo con un aviso de 30 días ,otra observación el valor de la mensualidad no cambia si existen licencias o el menor no asiste a la sala cun $ 1.355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355.000 $ 1.355.000

Total Neto	$ 1.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.355.000

Justificación de exención de impuesto