1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-5024-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CDP SAN CARLOS TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-719-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra O”Higgins N°77-Poniente 6°piso-Oficina 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607 Comuna Alto Bio Bio Impuesto 16302 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2014 Título Descripción Antecedentes de facturación Facturar y entregar a: Gendarmería de Chile C.D.P. San Carlos, RUT 61004061-6, giro fiscal, calle Gral. Pedro Lagos N° 473 San Carlos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad no definida Toner alternativo 78A Toner alternativo 78A $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Toner alternativo 35A Toner alternativo 35A $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 85.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.302
TOTAL OC	$ 102.102