1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-5060-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1969-486-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-486-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana N°1019 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna Yumbel Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC URRA Y PEREZ LTDA Razón Social SOC URRA Y PEREZ LIMITADA R.U.T. 77.894.180-5 Sucursal SOC URRA Y PEREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111527 Papel autocopiativo 500 Unidad MATRIZ METAL OFFSET DOBLE CARTA VIRGEN. C/ PERFORACION REDONDA 279X457X0.15 (PS-NII) MATRIZ METAL OFFSET DOBLE CARTA VIRGEN. C/ PERFORACION REDONDA 279X457X0.15 (PS-NII) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000